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RIBEIRAO - PE

Empenho nº 2024NE0000012

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000012
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana
 Unidade Orçamentária: 10101002 - SECRETARIA EXECUTIVA
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS DO FUNCIONÁRIO GABRIEL VASCONCELOS CORRESPONDENTE AS VISITAS EM ... PARA TRATAR/EVENTO. REF AO MÊS DE DE 2024
 Data Empenho: 02/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.443-23
 Nome/Razão Social: GABRIEL VASCONCELOS XIMENES
 Fonte de Recurso Recursos Próprios dos Consórcios
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: Gestão Administrativa do Consórcio
 Ação: Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) do
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Diárias - Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.950,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 31/12/2024 R$ -50,00
Valor Original 02/01/2024 R$ 8.000,00

Total Liquidado: R$ 7.950,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0003432 18/04/2024 R$ 50,00
Liquidação 0003430 16/04/2024 R$ 300,00
Liquidação 0003428 15/04/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003426 11/04/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003424 09/04/2024 R$ 50,00
Liquidação 0003422 05/04/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003420 04/04/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003418 13/06/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003416 14/06/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003414 12/06/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003412 10/06/2024 R$ 100,00
Liquidação 0003410 07/06/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003408 05/06/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003406 03/06/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003404 22/05/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003402 20/05/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003400 17/05/2024 R$ 100,00
Liquidação 0003398 13/05/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003396 10/05/2024 R$ 50,00
Liquidação 0003394 08/05/2024 R$ 100,00
Liquidação 0003392 06/05/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003390 02/05/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003388 18/03/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003386 15/03/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003384 11/03/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003382 08/03/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003380 07/03/2024 R$ 150,00
Liquidação 0003378 04/03/2024 R$ 100,00
Liquidação 0003376 01/03/2024 R$ 150,00
Liquidação 0001731 17/06/2024 R$ 2.750,00
Liquidação 0000352 27/02/2024 R$ 300,00
Liquidação 0000350 23/02/2024 R$ 150,00
Liquidação 0000348 20/02/2024 R$ 300,00
Liquidação 0000235 31/01/2024 R$ 450,00

Total Pago: R$ 7.950,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 03/07/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/07/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/07/2024 R$ 100,00
Pagamento 03/07/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/07/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/07/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/07/2024 R$ 150,00
Pagamento 17/06/2024 R$ 2.750,00
Pagamento 03/06/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/06/2024 R$ 100,00
Pagamento 03/06/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/06/2024 R$ 100,00
Pagamento 03/06/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/06/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/06/2024 R$ 150,00
Pagamento 10/05/2024 R$ 50,00
Pagamento 03/05/2024 R$ 300,00
Pagamento 03/05/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/05/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/05/2024 R$ 50,00
Pagamento 03/05/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/05/2024 R$ 150,00
Pagamento 03/05/2024 R$ 50,00
Pagamento 02/04/2024 R$ 150,00
Pagamento 02/04/2024 R$ 150,00
Pagamento 02/04/2024 R$ 150,00
Pagamento 02/04/2024 R$ 100,00
Pagamento 02/04/2024 R$ 150,00
Pagamento 02/04/2024 R$ 150,00
Pagamento 02/04/2024 R$ 150,00
Pagamento 08/03/2024 R$ 300,00
Pagamento 08/03/2024 R$ 150,00
Pagamento 08/03/2024 R$ 300,00
Pagamento 31/01/2024 R$ 450,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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